达拉特旗吉格斯太镇王家壕村丰汇种养殖农民合作社肉羊养殖基地建设项目可行性研究报告2013年48页.doc

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1、目录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案11.3 可行性研究报告编制依据41.4 综合评价5第二章 背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 社会经济状况：62.3本产业及关联产业发展现状82.4项目建设的必要性9第三章 建设条件123.1建设地点选择123.2建设条件13第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.2 销售策略、方案和营销模式204.3 市场风险分析20第五章 建设方案225.1 产品方案和建设规模225.2 建设规划和布局235.3 建设标准和产品标准235.4工艺技术方案255.5 设备选型方案285.6 主体工程方案295.7实施进

2、度安排29第六章 环境影响评价316.1 环境影响316.2节能减排措施316.3 环境保护与治理措施326.4评价与审批32第七章 项目组织与管理337.1 组织机构与职能划分337.2建设各阶段的管理方案347.3项目运行组织管理347.4 技术培训367.5劳动安全、卫生与消防36第八章 投资估算与资金来源388.1 投资概算依据388.2 投资概算388.3 资金来源398.4财政资金使用和管理39第九章 财务评价409.1 财务评价依据409.2 销售收入、销售税金和附加估算409.3 总成本及经营成本估算409.4 财务效益分析419.5 不确定性分析429.6 财务评价结论45第

3、十章 社会效益分析4610.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响4610.2 与农户的利益联结机制4710.3 带动农户及农民增收效果分析47第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1. 概况1、 项目建设单位：达拉特旗吉格斯太镇人民政府法人代表：xx2、项目经营单位：达拉特旗丰汇种养殖农民专业合作社(1)经营单位发展历程：达拉特旗丰汇种养殖农民专业合作社成立于2013年3月，注册地址在达拉特旗吉格斯太镇王家壕村，以种养殖和农牧业机械租赁服务等业务为主。(2)财务状况：丰汇种养殖农民专业合作社注册资金500万元，年收入200万元。(3)法人代表：xx1.2 项目建设方案1.2.1

4、项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：达拉特旗吉格斯太镇王家壕村丰汇种养殖农民合作社肉羊养殖基地建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇王家壕村二瞒壕社1.2.2 建设目标、规模及产品方案1、建设目标:以肉羊养殖基地建设为契机，以专业合作社示范带动，尽快帮助贫困人口脱贫致富，着力改善基本生产生活条件，增强抵御自然灾害能力，提高人口综合素质。2、建设规模: 购买537只纯种基础母羊（小尾寒羊）和3只种公羊（纯种无角道赛特），进行杂交改良，繁育F1代繁育母羊和育肥羊。3、主要产品有：年销售繁育母羊110只；出栏商品育肥肉羊830只。1.2.3品种、技术、设备方案1、

5、品种：项目饲养品种以纯种无角道赛特种公羊和纯种小尾寒羊杂交生产F1代繁育母羊和育肥羊。2、技术方案。该项目应用的技术成熟，品种纯正，遗传稳定。通过推广肉羊繁育技术，培育肉羊新品系和杂交配套系；示范推广肉羊饲料配方及饲养模式，进行新型饲料资源开发利用；示范推广肉羊疫病防控技术，肉羊疫病综合防治技术，建立无疫病肉羊生产区；建立规模化、标准化、产业化肉羊饲养管理及经营模式，创建绿色羊肉品牌。通过杂交繁育，可使肉羊品质提高，个体产肉量增加15-20%。 3、设备。购置设备5台套，即秸秆处理机械2台，饲料粉碎机1台，兽医及配种器材2套。1.2.4 土建工程新建标准化羊舍1800，肉羊运动场2550，饲草

6、料库100，饲草料加工车间100。1.2.5基础种羊购置购进537只纯种小尾寒羊母羊和3只纯种无角道赛特公羊。1.2.6建设期限项目建设期为一年。从2013年11月开始到2014年10月底结束。按照国家基本建设程序，项目按以下几个阶段进行实施：1、项目准备阶段（2013年11月-2014年2月）：立项报批、可行性研究、项目评估；2、项目实施阶段（2014年3月-9月）：勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试等；3、项目完成阶段（2013年10月）：试运营，竣工验收。1.2.7 投资结构及资金来源1、投资结构。经估算，项目建设总投资129.85万元，其中：土建工程94.65万元，

7、购置设备2.40万元，购买基础母羊及公羊投资29.00万元，其他费用3.80万元。2、资金来源。建设总投资129.85万元，其中：其中：申请市财政专项扶贫资金50万元，占项目建设总投资的38.50%，丰汇种养殖农民合作社自筹79.85万元，占建设总投资的61.50%。3、流动资金。经估算，项目经营期间需流动资金13.44万元，由建设单位另行解决。1.2.8项目效益1、经济效益：项目达产后，年新增繁育母羊110只，新增出栏育肥羊830只，年预计新增销售收入87.90万元，达产年新增利润总额为24.51万元，净利润24.51万元，投资利润率18.59%；全部投资内部收益率所得税前23.09%，所得

8、税后23.09%；净现值所得税前77.86万元，所得税后77.86万元，投资回收期（含建设期）为4.81年。2、社会效益：本项目可直接带动29户农牧民通过饲养肉羊，户均增收30000元，年增加收入总额为87.90万元，达到致富的目的。项目安排就业岗位3个，每人年收入3万元以上。项目的实施可吸引更多的农牧民加入到养殖和饲料种植业中来，带动农牧区经济快速发展，带领农牧民脱贫致富。通过项目的实施，将进一步改善农业生产条件，提高农牧业生产的科技含量，向社会提供安全、卫生、健康的优质肉食品。3、生态效益：本项目实行舍饲饲养，可消除放牧羊群对天然草场的破坏，对退牧还草、退耕还林和草原建设等项目的实施有很大

9、的促进作用。家畜粪便通过沼气发酵，施入耕地可提高地力增加作物产量。农作物秸秆通过处理，作为肉羊饲草，减少因秸秆焚烧造成的大气污染，对改善农村牧区生产生活条件，建设环境优美的新农牧区有明显的效果。 1.3 可行性研究报告编制依据1、农业项目可行性研究报告编写提纲；2、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）；3、鄂尔多斯市农牧业经济“三区”发展规划；4、鄂尔多斯市人民政府关于推进现代农牧业发展的指导意见（鄂府发200910号）；5、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6、鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；7、达拉特旗国民经济和社会发展第十二个

10、五年规划纲要；8、达拉特旗关于加快农牧业主导产业发展的若干意见；9、达拉特旗统计资料；10、建设单位项目建议书；1.4 综合评价该项目符合国家关于新农村建设和产业结构调整的政策，项目建设扩大了肉羊养殖的饲养规模，进一步增加了畜牧业科技含量，增强了带动农牧民能力，可加速达拉特旗农牧业产业化的进程，是一项利国利民的好项目。通过项目实施可以推动当地农牧业生产结构的调整和产业升级，有效地增加农牧民收入，可使该村29户、98名养殖户实现脱贫致富。 1.3.1论证结论该项目是国家扶贫开发扶持的重点产业。该项目充分利用当地资源,应用成熟技术和设备，生产市场必需的肉食品,其投资方向正确，规模适当，技术可靠，措

11、施得力，经济合理，经营方案成熟，示范带动作用明显；项目前期调研充分，基础数据真实可靠，分析测算符合实际；产品的市场潜力大、竞争力强，项目切实可行。1.3.2 问题与建议：从近几年来肉类市场的变化来看，价格因素决定着养殖业的兴衰，因此要密切注意农资价格、饲料价格、肉类价格的变化以及动物疫情、自然灾害的影响,及早采取有效的防控措施。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景加快农村改革，发展农村经济，已经成为新时期党和国家战略重点和中心任务。中央和内蒙古自治区多次提出了积极发展现代农牧业的指示，以现代农牧业示范项目来引领农牧业的快速高效发展，有效增加农牧民收入。围绕中央和自治区关于发展现代农牧业的方

12、针，达拉特旗党委政府做出大力发展种养殖业的战略决策，并且决定加快实施百万肉羊基地建设步伐，尽快形成地区特色产业。2.2 社会经济状况：近年来，达拉特旗坚持调结构、促转型，经济结构不断优化，产业竞争力显著增强，现代农牧业发展水平稳步提升。实施高效节水农业项目34.8万亩，项目区土地规模化经营面积达到20万亩；全旗综合机械化水平达到87%；新增露地蔬菜1万亩、马铃薯1.8万亩、牧草2万亩，饲草料和经济作物占农作物总播面积的36%；粮食产量连续8年超10亿斤，达到11.65亿斤；新增水产养殖2600亩；完善规模化养殖场165个。建成冷链物流及仓储物流中心3处、农产品直销店6家；直接从事规模化种养企业

13、达到100家，各类专业合作组织100个。全年完成地区生产总值451.5亿元，同比增长11.7%；财政收入42.3亿元，增长10.5%；全社会固定资产投资190.3亿元，增长10.8%；城镇居民人均可支配收入29712元，增长14%；农牧民人均纯收入11394元，增长13.7%。达拉特旗境内包神铁路、210国道、包（头）茂（名）高速、乌（乌兰）泊（东胜泊江海）公路、解（解放滩）柴（东胜柴登）公路、德（德胜太）敖（敖包梁）公路、萨（土右旗萨拉齐）德（准旗德胜西）公路、柴（吉格斯太柴登）榆（榆林子）公路等纵贯南北，109国道、羊（准旗羊四圪嘴）巴（杭锦旗巴拉贡）公路横穿东西，210国道树林召镇过境公

14、路绕城通过，沿河公路2012年5月通车，沿河铁路正在建设中。乡乡通油路目标已全面实现，131个行政村中84%的村开通了公路，其中53个村通了油路。全旗公路总里程达到1933km2，其中黑色化里程943km2。吉格斯太镇位于达拉特旗最东部，东南与准格尔旗接壤，西南与白泥井镇毗邻，北与包头市土右旗隔河相望。镇内地形南高北低，交通便捷，羊巴线横穿东西，德萨线纵贯南北，召圪梁浮桥直达包头市土右旗。境内地势南高北低倾斜而下，南部为鄂尔多斯高原缓坡地带，地势起伏不平；中部为库布其沙漠丘陵区，土壤属于沙化、半沙化状态；北部多为黄河冲积平原，地势平坦，土质肥沃，地下水资源丰富。全镇总面积1031.25平方公里

15、，下辖10个行政村，133个自然村，7560户，26900人，有蒙、汉、回、彝四个民族，其中蒙古族1560人。全镇现有草地面积26.5万亩，其中，优质牧草2.56万亩，人工草牧场5.5万亩。镇内建成规模养殖户1312户，兴建标准化舍饲养殖小区14个，标准化棚圈1200处，青贮窖池4120处，饲草料加工机具500台（套）并建成科学改良配种站25个。王家壕村总面积201平方公里，辖10个社，726户，2881人，其中少数民族55人，党员91人，耕地面积19827亩，其中水浇地6000亩。2009年实施生态移民建设工程以来，已搬迁转移农牧户241户634人，全村累计实施退耕还林 4.19万亩，退牧还

16、草 3.4万亩，砒砂岩治理沙棘种植面积2.5万亩，种植面积居全镇第一，沙棘果人均收入在全镇屈指可数。2.3本产业及关联产业发展现状1、农牧业发展现状。达拉特旗是自治区的农业大旗，鄂尔多斯市50%的粮食产于达拉特旗。土地面积中耕地占12.07hm2，其中排灌、林、路综合配套的标准化农田8万hm2， 2011年农作物总播面积11.53 hm2，其中：播种玉米6.47 hm2，优质牧草面积2.54 hm2，粮食总产量6.5亿kg，还有作物秸秆产量11亿kg，牧草产量7.7亿kg，青贮玉米产量252万t，种植业结构以能量饲料生产为主。2、关联产业发展现状。本项目的主要关联产业是肉羊养殖业和种植业。达拉

17、特旗是内蒙古西部的农牧业大旗。根据农业部优势农产品区域布局规划，达拉特旗属于内蒙古肉羊主产区之一。目前该旗农作物播种面积172.8万亩，粮食产量达到7.5亿kg。牲畜头数达到370万头（只）。做大做强种养殖业，是达拉特旗实现农牧业增效、农牧民增收的有效途径。旗委、政府十分重视农牧产业的发展，始终把农牧产业作为调整农业产业结构的重要举措来抓，并坚持把标准化生产摆到十分突出的位置，全旗肉羊养殖规模不断增加，销售市场不断扩展，对发展农村经济、增加农民收入起到了积极的推动作用，养羊业已成为农民增收的一个亮点。项目的其他关联产业包括饲料种植、牲畜贩运与经营、饲料加工及物流运输、餐饮、农畜产品加工等。鄂尔

18、多斯市四季青农业开发有限公司的肉羊屠宰加工厂，年设计加工120万t羊肉，现由于加工的羊源不足，处于加加停停的状态。当地种植业、肉羊养殖业和加工业的发展，为当地农牧民的生产提供了可靠的原料保障和产品稳定的销路，也促进了该企业的不断壮大，增加了农牧民收入。另外，围绕肉羊养殖发展起来的运输、饮食服务及商业网点几十家，户均收入在万元以上。肉羊产业的发展，凸显了“兴一项产业、活一方经济、富一方百姓”的重要关联作用。2.4项目建设的必要性1、项目建设是推动贫困地区各项事业发展的需要。为了进一步提高养殖户的经营管理水平，促进解决扶贫移民搬迁后剩余贫困人口的脱贫致富难题，拟在吉格斯太镇王家壕村建设以丰汇种养殖

19、农民合作社牵头的肉羊养殖基地，组织农民发展规模化经营，指导农民养殖方向，实现民主管理，拓宽农民收入渠道，带动当地贫困户脱贫致富。2、项目建设是国家产业政策和市场需求决定的。项目的实施是内蒙古以及鄂尔多斯市调整和优化农牧业产业结构的必然选择。在当前农牧业生产中存在的突出问题是：饲料加工、肉类加工等行业的发展较快，而在这一产业链中居重要地位的养殖业发展较缓慢。出现了饲料滞销、肉类加工企业缺少原料不足的现象。加之近年来禽流感、口蹄疫等疫病的肆虐，使家畜饲养量急剧下降，导致全国肉类市场价格飙升，国家为了调节肉食品的供需矛盾，国家启动了肉食品储备。所以，扶持发展养殖业就成为各级政府的重要任务之一，也是各

20、养殖企业义不容辞的责任。为了适应人民生活不断提高的需求，增加肉、奶、蛋、毛的供给，丰富人民的“菜篮子”，提出采用现代先进的技术和设备，建设规模较大的肉羊繁育基地,带动周边农牧户发展养殖业,带动当地及周边地区经济向更好、更快、更高的方向发展。3、项目建设是实现农牧业产业化经营，进一步壮大当地优质肉羊养殖规模，推进肉羊产业化进程的需要。养殖业是农村牧区经济的重要环节和支柱，也是振兴我国畜牧业的重要保证。达拉特旗是传统的农业大旗，也是内蒙古重要的种养殖基地之一。肉羊产业是当地重点培育的农业主导产业。本项目充分利用当地农作物秸秆及饲料作物，促进了农作物的综合利用和就地转化，为当地的肉羊养殖业提供可靠的

21、原料保障。同时项目充分依托本地的肉羊产业发展优势，积极探索“龙头企业+合作社+基地+农户”的“一条龙”新模式，实现农业增效和农民增收。4、项目建设的宗旨是依托当地的资源优势，以市场为导向，科技为动力，效益为中心，集中开发建设肉羊养殖，使其形成新的经济增长点。实施该项目有利于保护生态环境，促进农牧业持续快速发展，可以提高产品市场竞争能力；有利于种、养、加结构的调整；有利于农牧业产业优化升级；满足消费者需求，为安全无污染的绿色食品进入国内外市场奠定坚实的基础。5、项目建设是达拉特旗转变农牧业经济增长方式、改善生态环境的必然需要。在新形势下迫切需要转变经营观念，在鄂尔多斯市委“城乡统筹，集约发展”的

22、战略指导下，确立“为养而种，以种促养，以养赚钱”的经营理念，改变以往靠天吃饭、靠天养畜的传统观念，充分合理的利用当地资源，发展具有相对稳定市场和效益的地方特色产业，将其做大做强，将成为农牧民增收的主渠道。通过本项目的实施，可使本地区的草场得以休养生息，沙化、退化、水土流失可得到明显缓解，生态环境将得到显著改善。实现人与自然和谐发展。6、项目建设是提高当地农牧业科技含量、增强农牧业经济实力和竞争力的现实需要。通过引进新技术、新品种和先进管理办法，全力繁育优良品种，不断增加农牧业的科技含量和现代化集约化生产水平，提高项目区劳动生产率，项目建成投产后，将紧密联系周边地区的种植、养殖基地、农民专业合作

23、社和农牧民以及饲料加工、肉类加工企业，建立风险共担、利益均沾的产业化运作机制，促进农牧民进一步扩大种植养殖规模，有力地拉动种植业、养殖业、饲料加工业、肉类加工业的协调发展，形成种、养、加、销相互促进的产业链条，提高农产品的附加值，增加地方财政收入和农牧民收入。第三章 建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则1、项目建设符合地区土地利用发展和村镇建设发展规划。2、交通方便，充分利用当地已有的交通条件。3、具备满足建成后生产条件的水源和电源、周围要有足够的土地面积消纳其粪便。4、地势高燥、平坦，不占或少占耕地。5、满足工程需要的水文地质和工程地质条件。6、与居民点的间距应在2000m以上；与交

24、通要道的距离在1000m以上； 7、场址选在生活区的下风向处，地势低于居民点，离开居民点污水排出口500m以上。场址应远离机场、高速公路、铁路和一些噪声较大的工厂1000m以上。8、尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。3.1.2选址依据依据家畜家禽防疫条例、家畜家禽防疫条例实施细则。选定地点将给肉羊创造适宜的生活环境，保障肉羊的健康和生产的正常运行。花较少的资金、饲料、能源和劳力，获得更多的畜产品和较高的经济效益。3.1.3地理位置及区域范围项目建设地在达拉特旗王家壕村，位于镇政府南部，距镇政府40公里，东南与准格尔旗接壤，西南与白泥井镇以母哈日沟为界。3.1.4土地类型土壤类

25、型属丘陵粘土。3.1.5土地来源方式、占地面积丰汇种养殖农民专业合作社与农民签订土地流转合同，租赁、承包了3000多亩荒地进行治理改造。3.2建设条件3.2.1 自然条件 项目所在地达拉特旗地处内蒙古自治区呼和浩特包头鄂尔多斯“金三角”经济区之内,在连通我国中西部的神华铁路产业带的“T”字型结合部。北依黄河，与国家钢铁稀土基地包头市隔河相望，东与准格尔煤田毗邻，南与万利川煤田、东胜煤田相连，西近煤城乌海。全旗总面积8200km2，地形南高北低，海拔高度由1500米降至1000m。全旗境内资源丰富，煤炭、硭硝、石英砂、陶土、天然碱、泥炭等矿产资源品种多、储量大、品位高、易开发。全旗分三大自然类区

26、，南部属鄂尔多斯台地北端，占总面积的24%，系丘陵土石山区，土壤属栗钙土类，矿藏丰富，地势起伏 较大，水土流失严重；中部为库布其沙带，占总面积的49%，土壤属沙壤土，宜林宜牧，水土流失特别严重，项目区地处达旗中部库布其沙带北缘；北部为黄河冲积平原区，占总面积的27%，地势平坦 ，土壤属灌淤草甸土类，是国家商品粮基地和国家农业开发区。达拉特旗属大陆性气候，四季分明，干旱少雨，年降水量240360mm，日照充足，风沙较大，昼夜温差大，年平均气温6.17.4，无霜期130141d。黄河过境流程为178.5km，年过境流量310亿m3，可利用11亿m3。境内有南北走向的10条季节性河流汇入黄河,地下水

27、储量554亿m3。当地自然灾害主要是干旱、暴雨、大风、雹灾、霜冻。其中：春季干旱和大风尤为严重，需重点防范。3.2.2政策、资源、科技支撑条件1、政策优势。达拉特旗委政府已经出台了一系列有关加快畜牧业发展的政策措施。特别是把发展养羊业做为新的支柱产业，专门制定了达拉特旗百万肉羊产业实施方案，在政策、资金、土地、和技术服务等方面予以重点倾斜，全力支持，并开通了农畜产品绿色通道工程。这为肉羊养殖业的发展创造了良好的政策环境和发展机遇。2、资源优势。吉格斯太镇及周边地区土地辽阔，土壤肥沃，水系发达，气候适宜，种植业很发达，拥有充足的饲草料，加之富余劳动力很多，发展养羊业具有得天独厚的资源优势。3、科

28、技优势。本项目聘请大专院校、科研单位和技术推广部门的农牧业专家对肉羊良种繁育、科学饲养、疫病防治等进行研究，对生产进行技术指导，对职工和农牧民进行培训。项目所采用的技术成熟可靠，技术资料完整，数据可靠，建设方案和技术路线正确，达到国内领先水平。市旗两级家畜改良站也组织了高质量“科技特派员”队伍，这些措施为项目实施创造了良好技术服务条件。4、设备先进。现有冷冻精液设备是从德国引进的Minitub米尼图，羊专用冷冻精液生产设备，胚胎移植设备分别从美国、日本、法国和澳大利亚等引进，实验室装备属于国内领先，完全可以开展育种与繁殖技术的各项研究。5、市场优势。随着我国经济日益繁荣和人民生活水平的逐步提高

29、，人们饮食结构已经发生了根本变化，人们的食品结构已由以粮食为主向以肉蛋奶为主转变。项目区地处呼、包、鄂经济金三角地区，是内蒙古自治区最具经济活力的地区，同时是羊肉消费量最多的地区。该地区生产的无污染、无公害的绿色畜产品，在国内外市场享有盛誉，如“蒙祥”牌羊肉赢得广大消费者的青睐，同时我国肉类产品生产成本及价格均低于国际市场，所以该项目产品具有很强的市场竞争力。该项目及带动农户的育肥羊全部实行订单生产供给四季青公司进行加工后，统一向国内外市场销售，市场广阔，渠道畅通，销售有保障。3.2.3 基础设施条件达拉特旗是自治区粮食主产旗（县）之一，也是国家的能源基地。境内高速公路以及镇村公路形成网化结构

30、，交通十分便利，煤碳、电力、天然气等十分丰富，通讯设施覆盖全区。项目区电力线路与当地电网相连接，有变电站1座能满足当地生产、生活用电的需求。达拉特旗是煤电主产区，电力不仅能满足当地使用，而且强大的电力远输区外使用。项目所在地现有高压线路23公里，低压线路25公里，变压器11台，机电井31眼，农机具210台（套），有过境油路7公里。该村先后实施了生态小移民工程3处和整村推进扶贫开发工程1处，累计投资159万元，新上高压线路2公里，低压线路5公里，发展水浇地250亩，调进优质高产肉用羊107只，新建配种站1处，实施的截伏流饮水工程，完全能够满足人畜饮水需求。3.2.4主要障碍因素及解决方案3.2.

31、4.1主要障碍因素1、项目区及周边地区农户的羊群品质下降，个体生产能力下降，优良种畜短缺，饲养成本高、效益低；母畜比例低，“长寿羊”较多。2、当地的养羊受长期靠天养畜习惯的影响，农牧民科学养畜意识淡薄，饲养技术原始落后，养羊业发展缓慢。3、抵御自然灾害和市场风险的能力较弱。养殖户一遇到自然灾害、疫病、饲草料和羊肉价波动等变化，其效益明显下滑，甚至破产倒闭。3.2.4.2解决方案1、发展养殖专业合作社，重点扶持种羊生产，以优良的种畜带动养殖业的发展。实行“公司+合作社+基地+养殖户”的模式，与养殖户结成利益共享、风险共担的利益共同体，带动广大农牧民进行规模化养殖，集约化生产。2、与大专院校、科研

32、院所及农业技术推广部门合作，引进先进的科学养殖技术和管理经验，对农牧民进行培训，使之尽快掌握现代化饲养管理技术。3、加强畜牧业基础设施建设，建立肉羊繁育中心，加强肉羊改良速度，采取人工配种技术，加快本地羊种的更新换代，提升肉羊养殖业的科技含量和经济效益。4、完善风险防范制度建设：一是政府、养殖企业、养殖户按一定比例出资建立风险基金，调节市场和自然灾害双重风险对养殖业的冲击；二是建立完善的肉羊健康防疫体系，定期开展防疫注射，预防传染病发生，提高疫病的控制和预防能力。三是要健全质量检测体系，确保肉食品安全。加强肉食品生产标准化建设，从饲料、饲养等各个环节进行控制，提高肉食品的质量。第四章 市场分析

33、与销售方案4.1 市场分析近年来随着我国经济发展，人的肉食品消费结构发生了很大变化，从猪、禽肉的主体消费转向了牛、羊肉，尤其是在羊肉消费量加大的同时，对其品质提出了更高要求，分割、精选肉成为抢手货。从国内羊肉市场总体来看，总需求大于总供给，市场缺口较大，国内羊肉的主产区在北方牧区，羊肉生产潜力较大；从市场需求层次来看，优质羊肉缺口大，生产前景好。羊肉价格上涨，羊肉市场的火热，推动着肉羊养殖业的不断发展。4.1.1 项目产品市场供求现状据有关资料介绍，2012年全国羊生产继续保持了稳步发展势头，畜产品结构不断优化，区域优势更加明显：一是羊产量在肉类生产中的比重不断提高，进一步促进了畜产品结构的优

34、化调整；二是肉羊生产进一步向优势区域集中。初步估计，肉羊产业带的羊肉产量占全国羊肉总产量的80%以上。带骨羊肉平均价格为42.62元/kg，同比提高15.92%。其中，第三季度平均价格为44.25元/kg，与第二季度相比提高4.90%，与上年同期相比提高18.45%。羊肉主销区（包括北京、天津、上海、福建和广东）全年平均价格为43.71元/kg，同比提高12.41%。其中，第四季度平均价格为44.45元/kg，与第三季度相比提高4.47%，与上年同期相比提高13.78%。羊肉主产区（包括山东、新疆、河南、河北、内蒙古、四川和江苏）全年平均价格为41.95元/kg，同比提高14.82%。其中，第

35、四季度平均价格为42.54元/公斤，与第三季度相比提高5.47%，与上年同期相比提高8.27%。根据国家统计局资料计算显示，2012年1-8月全国城镇居民人均羊肉购买量为1.52kg，人均购买羊肉支出64.78元，比上年增加了40多元。4.1.2 市场前景分析我国是世界头号肉类生产和消费大国，据有关部门的研究表明，在近10年里，我国羊肉类总产量和销量翻了一番，每年以10%以上的幅度增长，将来也不会低于这个水平，羊肉价格将维持在45元/kg左右的价位上。可见我国羊肉食品市场潜力很大，前景广阔。随着社会的发展和人民生活水平的提高，人们对肉食消费的需求越来越高。原料肉逐步向分割包装发展，由单一的肉制

36、品逐步转向多品种、多风味和多档次的产品结构；由以家庭消费为主，逐步向方便快捷和休闲、旅游消费等发展；由以传统节日消费为主，逐步呈现以日常生活消费为主的趋势。在国际市场上，中国加入世界贸易组织后，其中欧盟将向中国等第三世界国家开放市场，税率减让和放宽限制的政策将为我国增加羊肉的外销出口提供良好的机遇；另外，针对一些肉制品进口需求量大的第三世界国家，还可以以价格低廉、风味独特、包装别致的优势打败对手，进入其市场。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析项目严格按照食品安全生产要求生产的育肥羊和繁育母羊，其品质纯正，安全可靠，所有的饲草料来自于公司饲草料基地及周边农户订单，成本低无污染，风味独特，属于绿

37、色产品，具有很强的市场竞争力。4.2 销售策略、方案和营销模式主要产品为繁育母羊及育肥羊，项目建成达产后，年增加繁育母羊110只，出栏育肥肉羊830只。主要为当地及周边地区的农牧民提供优质的F1代繁育母羊，带动这一区域的肉羊养殖业的发展。生产的杂交育肥羊具有生长发育快、生产周期短、体重大、肉质鲜美等特点，很受市场欢迎，因此市场价位也较高。首先，养殖基地加强科学饲养，实行专业化管理，标准化作业，规模化经营，提高肉羊个体生产能力和羊肉品质；严格实施疫病防控制度，严格按无公害肉羊生产基地建设要求建设基地，建立健全质量管理体系，实行QS、ISO9001:2000、HACCP、有机产品、绿色环保产品、中

38、国知名品牌等认证。其次，基地与养殖户签订母羊销售合同，以成本价赊销给农牧民，扶持当地农牧民发展肉羊养殖。公司与羊肉加工龙头企业签订长期供货合同，负责供应育肥肉羊，实现公司、养殖户与加工企业的多赢对接。既保证基地和养殖户饲养的肉羊及时出栏，也能保证加工企业获得数量充足、质量上乘的肉羊来源。育肥羊销售以肉类加工企业、活畜交易市场为主的销售策略和运作模式。以合同订购为主，协商销售为辅。通过各种媒体广泛宣传产品，扩大产品的知名度。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析1、产业政策的变化。养殖业是国家努力扶持的产业，是联系种植业、饲料加工业、畜产品加工业等产业的纽带，在农牧业中占有举足

39、轻重的作用。但是随着我国市场经济逐渐成熟，不能排除今后国家的产业政策发生调整，不能排除金融政策的变化、银行利率的调整，不能排除国内税收、税率的变化，所有这些可能会不利于公司的经营和发展。2、原料和产品市场的变化。玉米等饲料价格上涨、羊肉价格下跌，直接影响到项目效益和存亡。3、动物疫情。疫病泛滥将使项目无法实施。4.3.2 防范和降低风险对策1、本项目技术风险很小。因为本项目所采用的技术是成熟的，引进的品种是稳定高产的。2、原料市场的变化影响较小。一是原料部分来源于本合作社饲料地，一部分向周围种植户采购，费用低；二是原料采购数量少、运距短、管理费用少、成本低；三是对原料采购已积累了相对丰富的经验

40、，并且建立了畅通的原料信息渠道和严格的原料价格预警体系，能够理性规范的进行原料采购工作。3、产品价格的变动。肉食品市场价格变动较大，但多年来总是呈现上涨的趋势。短期下跌后，跟着是较长时间的高价位。在饲料价格上涨、羊肉价格下跌时期，要保持和巩固产品在质量、价格、服务方面的优势。进一步开拓更深层次的市场，不断满足消费者的需求，扩大产品销售渠道，结合市场特点开发新产品。也可采取缩小饲养规模、减少开支、生产优质育肥羊等措施顺利度过价格变动期。4、动物疫情。经过几次动物疫情的冲击，国家明显加大了动物防疫的工作力度和投入资金，动物防疫法律法规和标准体系逐步健全，动物防疫基础设施建设得到加强，动物防疫整体能

41、力明显加强。养殖基地从疫病防控中学到了动物疫情危机管理的办法和经验，即使再有疫情发生，养殖基地也能有效应对，使损失降到最低点。5、政策变化。要加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究，谋求同地方政府有关部门的沟通，适时调整经营决策。可以预见，财政支农政策的落实，将给畜牧业发展带来新的机遇。投资建设肉羊繁育基地是符合国家产业政策的。 第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1产品方案项目建成后，增加的主要产品为F1代繁育母羊和育肥羊，繁育母羊性成熟并达到本品种成年羊标准体重的70%即可销售;育肥羊活重达到45kg以上,产羊肉20kg以上，或达到肉类加工企业要求时就可出栏。5.1.2建设规

42、模项目建成后，新增饲养基础母羊537只，种公羊3只。项目达产后，年增加繁育母羊110只；年增加育肥肉羊830只。5.2 建设规划和布局养殖基地的布局主要依据养殖规模、发展方向、资金状况、机械化程度等因素而确定。本着因地制宜、降低成本、方便实用、能长期发挥效能的原则建设养殖场。1、养殖场要建在生活区的下风头，距居民区有一定距离，便于防御疫病。2、地势较高，羊舍坐北朝南，背风向阳；场地排水良好，不易淹没，不易被水冲毁，通风干燥。3、保证有充足的水源供应，牲畜饮水水质符合国家牲畜饮水标准（NY50272001）。4、符合兽医卫生防疫要求，不在传染病、寄生虫病病源区和多发区建厂。羊舍间距符合防疫、消防

43、的要求。5、总图运输简洁方便。能保证饲草、饲料运途捷短及时供应。6、场区地势平坦并稍有坡度，坡度约为35。7、场址大小、间隔距离等均应符合卫生防疫要求，符合配备建筑物和辅助设备以及羊场远景发展的需要。整个扩建工程的规划布局尽量与原有基础设施相匹配。5.3 建设标准和产品标准5.3.1土建工程标准羊舍要求有光照、保温、防潮。后墙、山墙为24cm厚的砖墙砌筑，羊舍为双坡式轻钢架彩钢舍顶。地面硬化不返潮，导热系数小，易保持干燥。顶棚保温隔热，不怕水、不透气、防火、坚固、表面光滑。本工程采用的主要标准及有关法规、资料：（1）建筑结构统一标准GB68-84（2）建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-

44、2001（3）建筑抗震设防分类标准GB50223-95（4）建筑结构荷载规范GB50009-2001（5）混凝土结构设计规范GB50010-2002（6）建筑地基基础设计规范GB50007-2002（7）建筑抗震设计规范GB50011-2001（8）砌体结构设计规范GB50003-20015.3.2 产品标准 种母羊性成熟且体重达到本品种的70%时出售;羔羊4月龄断奶，育肥羊出栏活重45kg以上，产羊肉20kg以上。具体执行标准：1、NY 623-2002 内蒙古白绒山羊 行业标准；2、NY/T 677-2003 细毛羊饲养技术规程 行业标准；3、NY 5074-2001 畜禽屠宰卫生检疫规范

45、 行业标准； 4、GB/T 99611988 鲜、冻胴体羊肉 国家标准；5、145GB/T 165691996 畜禽产品消毒规范 国家标准 ；6、GB/T 178901999 饲料用玉米 国家标准;7、GB/T 167641997 配合饲料企业卫生规范 国家标准；8、GB/T 106491989 微量元素预混合饲料混合均匀度测定法 国家标准；9、GB 130781991 饲料卫生标准 国家标准；10、GB 72941987* 饲料添加剂 维生素 国家标准。5.4工艺技术方案5.4.1工艺流程：1、种母羊：配种妊娠分娩保育断奶空怀期饲养配种。2、羔羊：出生哺乳前期开食哺乳后期断奶部分出售，部分转

46、入育成育肥。3、育成羊：断奶育成前期育成中期育成后期育成种羊、后备种羊。4、育肥羊：断奶育肥前期育肥中期育肥后期出售。5.4.2工艺简述1、种公羊的饲养管理：本项目新增饲养种公羊3只。种公羊数量少，利于价值高。俗话说：“母羊好，好一窝，公羊好，好一坡”，由此可见种公羊对后代的影响有相当大的作用。在饲养上要求比较精细，力求常年保持健康强壮的繁殖体况，使其在配种期性欲旺盛，精液品质良好，保证种公羊的利用效果。目前，大多农户肉羊的配种依靠人工受精。种公羊在非配种期，除供应足够的能量外，应注意蛋白质、维生素和矿物质的充分供应。理想的饲草有苜蓿草。三叶草、花生秧等，精饲料类有玉米、麸皮、豆饼、黑豆等。每

47、天补给混合精饲料0.4kg，干草2-2.5kg，青贮饲料2kg，块茎饲料0.5kg。夏季让公羊多吃青草，先减干草，后减饲料，常年补给矿物质和食盐，喂量分别占精饲料的2%和1%。配种期种公羊消耗体力大，因此应增加精饲料标准，精饲料增加到1kg，配种旺期应补喂鸡蛋和牛奶。2、种母羊的饲养管理：新增基础母羊537只，哺乳母羊断奶后加强饲养，使其迅速恢复体况。在配种前1015d进行短期优饲，力争满膘配种。配种后710d给予短期优饲，以后3个月营养水平要求和配种前基本一样，但营养更全面；怀孕后期合理补饲混合精料、优质青草、干草以及块根多汁饲料等。母羊产仔后，根据膘体情况灵活给饲，保证乳汁充足。产后1520d，每天饲精料0.30.5kg，尽量喂给优质青绿饲料，1个月后逐渐减少精料。3、羔羊的饲养管理：产羔时加强母仔护理，寒冬预先在产羔栏里垫上棉絮、柔草或放置保温设施，防止冻死羔羊；及时让羔羊吃上初乳；保证1个月内的羔羊吃好常乳，同时，诱导羔羊及早采食饲料。羔羊在10日龄以后，开始训练采食幼嫩的青干草，15日龄20日龄时适量补饲含蛋白质1820精料，并加入1食盐和骨粉以及微量元素添加