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    安全 风险 管理 实施细则
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    渝黔铁路扩能改造工程土建9标一工区安全风险管理实施细则编制:审核:批准:渝黔铁路扩能改造工程土建9标_工区二0—三年六月十五日安全风险管理实施细则按照(渝黔铁路公司(2013) 198号)耍求,运用风险管理的理念和方 法,与现行有效的安金管理制度、做法有机融合,突出安金风险管理基础、 过程控制和应急处置,建立科学的安全风险管理运行机制和控制体系,实 现安全管理标准化、规范化、系统化和科学化。结合我工区实际,特制订 本实施细则。一、全而加强安全风险组织领导1 •工区成立安全风险管理领导小组。由工区经理任组长,工区总工任 副组长,各部门负责人为组员,全面负责工区安全风险管理工作的组织推 进工作。2. 工区成立安全风险管理办公室,具体负责安全风险管理的口常工 作。由安全质量部负责,组织识别研判、发布工区安全风险控制项点,督 促指导各部门、工程推进安全风险管理工作,监督检查工区、班组安全风 险控制措施落实情况;由安质部部长负责,组织落实全工区安全风险管理 达标评估考核。3. 工区经理是工区安全风险管理的责任主体,负责本工区安全风险管 理工作,组织推进安全生产标准化工区、班组建设,加强职工作业管理、 规范职工作业标准化行为,激励职工争创“标准化达标岗位”,制定本工 区安全风险项点、控制措施、责任班组、责任人,组织实施各班组安全风 险管理达标考核工作。二、全面加强安全风险意识教育1 •制定安全风险管理培训计划。安全质量部和工程管理部负责,结合 安全生产实际和事故案例,认真制定安全风险管理基本规章和管理标准培 训计划,使工区施工员掌握安全风险管理的基本方法,了解本岗位及作业 中的主要危害因素和安全风险,增强安全风险意识和风险防控能力。同时, 要以应知应会、岗位实作和应急处置为重点,认真制定作业人员培训计划, 梳理完善电气化区工区作业、人身、防洪、消防、防寒过冬、职业健康、 等培训教材,规范各岗位培训内容,通过交流研讨等形式,提升培训工作 的针对性和实效性。开展全员岗位适应性培训、“三新”人员培训、班组 长培训和季节性专项培训,规范特种作业人员培训管理,严格各类培训的 考试考核,确保培训效果。2•加强安全风险管理文化建设。安全质量部与综合办公室负责,采取 专题研讨、报刊专栏等形式,通过安全风险知识竞赛、选树“岗位标兵” 等活动,培育工区员工“安全生产大如天”和“安全责任重于山”的安全 理念,自觉养成遵章守纪的良好习惯,形成人人讲安全、文化促安全、合 力保安全的工作氛围。全体干部职工要牢固树立“三点共识”,认真落实“三个重中之重”的要求,增强安全风险和责任意识,提升安全风险识别 和控制能力。三、全面加强安全风险识别研判1. 安全风险信息采集安全风险信息主要来源于以下三个方面:一是生产过程中既有的安全信息。包括历史上发生的各类事故,安全 风险管理问题库中的问题,工区确定的安全风险项点、《安全检查通知书》 签发的问题,以及各种安全控制措施等信息。二是生产过程中产生的安全信息。包括安全风险控制过程中记录的各 类信息,各项监测检测设备产生的数据信息,日常检查、验收、评估发现 的安全问题,工区员工提出的意见和建议,“安全检查”反映的事故、故 障和其他安全信息等。三是生产条件变化产生的安全信息。包括工程改造、设备更新、新职 人员、季节更替,以及新技术、新设备运用等生产条件变化带来的安全信 息,突发事件诱发的安全风险信息。2. 安全风险识别研判围绕人员、设备、环境、管理四大耍素,采用动、静态相结合的方法, 准确识别研判安全风险。一是静态识别研判安全风险。安全质量部牵头,各部门配合,根据安 全管理薄弱环节、设备设施质量缺陷,和现场控制中暴露的惯性问题等, 研判确定“安全风险控制关键项点”,制定《安全风险控制表》(附表1) 并按照“领导负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求,逐层分解、 细化落实防范控制措施和责任。工区要结合实际,建立《安全风险控制表》,班组要结合当日作业人 员、环境、天气等因素,将个性内容写入《班组管理本》班前会议记录。二是动态识别研判安全风险。安全质量部牵头,各部门配合,一是利 用安全生产分析会等时机,加强对安全“关键性、倾向性、苗头性”问题 进行深入分析,进一步识别研判作业现场存在的安全风险,补强、补全静 态研判成果。二是根据工程改造、设备更新、人员变化、季节更替等生产 条件变化带来的新情况、新问题,及吋识别研判安全风险,完善静态研判 成果。3. 安全风险预警管理一是作业层面安全风险捉示预警。针对当日、当前作业项目、作业环 境、天气情况等,结合、汛期、旱期等季节性和阶工区性重点工作,将已 经识別研判的安全风险,在班组班前会、施工准备会上进行预警提示,强 化安全风险识别研判的实际运用效果。二是管理层面安全风险提示预警。通过对事故、故障和其他安金问题 的综合分析,对“安全风险控制关键项点”控制情况的定量分析,对严重 问题连续发生、同类问题重复发生、惯性问题长期存在等情况的定性分析, 提岀安全风险趋势分析和预警。四、全面加强安全风险过程控制过程控制是安全风险管理的核心。过程控制包括:规章制度控制、现 场作业控制、技防物防控制、质量控制、专业管理控制、关键项点控制。1. 强化规章制度控制规章制度是规范现场作业和安全管理行为、强化安全风险过程控制的 基础。一是健全完善安全生产规章制度。全部质量部修订完善《安全风险管 理实施细则》、《安全生产会议制度》、《安全检查“问题库”管理办法》《安 全用电管理办法》、《《职业健康管理办法》、和《消防安全管理办法》等, 进一步完善安全管理基本制度。安全质量部牵头,物质设备部配合,修订完善《劳动防护用品监督管 理规定》进一步明确“四统一”(统一标准、统一计划、统一采购、统一 发放)的管理原则。物质设备部负责,分别建立劳动防护用品和特种防护 用品管理台帐,加强机械设备、生产工具管理,健全完善档案,并定期更 新、开展检查。安全质量部牵头,进一步健全完善以“领导负责、分工负责、专业负 责、岗位负责”为核心的《安全生产责任制》,把安全生产责任逐项逐级 分解、细化,落实到岗位和人员;完善评价、考核、激励和问责机制,细 化、量化安全责任指标和考核办法,确保安全责任的有效落实。各部门要每季度对制定的单项程序管理标准、管理办法等规章制度组 织一次全面检查,确保规章制度办法等修建补废及吋、细化措施具体、配 备保管齐全、贯彻执行到位。2. 强化现场作业控制确保实现职工按标准化作业按规范管理是安全风险过程控制的关键。一是有序推进安全生产标准化建设。安全质量部负责,按照路局“标 准化站工区、标准化科室、标准化工区、标准化班组、标准化岗位”的建 设要求,全方位推行安全生产标准化工作,通过标准化建设活动,将各项 管理标准和作业标准落到实处,减少和消除安全风险。二是规范职工现场作业控制。工程管理部、安全质最部负责,1 •要加 强预想控制。在班前会上按照当日作业的《作业指导书》流程标准,结合 现场条件、存在的问题,围绕作业人员精神状态、技能水平、作业特点、 设备情况、天气环境等因素,明确互控单元的互控内容、对象和责任,对 作业中可能发生的安全风险进行预测,向职工进行提示预警。2•要加强班 中作业控制。班组成员严格按作业流程和工艺标准组织生产,落实《作业 指导书》的各项标准和工作要求。实现一人作业相互监控,出现漏洞互控 补救。三要加强班后规范控制。当H作业结束后,班组长对本班工作进行 总结,查找作业中存在的安全风险问题,对班中自控、互控情况和问题进 行分析,互控不到位要根据问题性质的严重程度对责任人、联责人进行考 核,并针对问题完善防控措施。四要强化安全风险“他控”力度。充分发 挥专业科室、工区的现场检查、指导、监督作用,各部门、工区要严格落 实对班组“他控”的检查监督责任和要求,全方位掌握班组安全风险控制 重点和作业情况,强化对班组安全风险的“他控”能力。三是落实现场安全管控制度。安全质量部负责,一是对各部门严格按 照全过程检查盯控作业项目、盯控重点、量化标准进行全过程检查盯控作 业,检查每一个作业环节和安全风险控制措施落实情况,做到全过程写实。 二是针对安全生产中的“关键性、倾向性、苗头性”问题进行认真分析、 识别研判,发现问题、解决问题,指导现场整改落实。四是加强重点岗位人员的准入管理。安全质量部负责,认真落实主要 工种和关键专业技术岗位人员的任职资格培训制度,保证职工能够熟记木 岗位工作的操作规范程序、安全防控措施、管理标准。加大培训力度,切 实提高培训质量,全面提升职工队伍素质。3. 强化技防物防控制技术防控和物理防控是安全风险过程控制的必要手工区。丁程管理部 负责,一是提高技术手工区,防范安全风险。通过各项检测监控设备、装 置和视频监控等及时分析、掌握和消除安全风险。二是提高物防手工区, 防范安全风险。在充分调研的基础上,加大对重点区工区的检查整修力度, 加强铁路沿线非法建筑物、构筑物清理整治,最大限度地消除和规避安金 风险。4 •强化质量控制质量是安全风险过程控制的重要保障。安全质量部负责,一是严格质 量常态管控。严格落实检查分析预测、分层控制、专家组诊断、关键项点 管控、基础改善规划、质量考核评价六项机制,切实捉高管控能力,确保 质量常态优秀。二是严格质量源头控制。三是严格质量管理考核。本着“从 严分析、从严定责、从严处理”的原则,细化质量考核办法,并严格按照 办法进行考核。5. 强化专业管理控制专业管理是安全风险管理过程控制的重点。一是要充分履行专业督导 职能。各部门要加强对各工区安全风险管理的指导和监督检查,确保安全 风险管理工作有序推进。各级专业技术人员要发挥专业技术优势,通过技 术攻关、专项调研、跟班指导等形式,准确把握并及时消除现场存在的安 全风险。二是落实施工员全过程带班评价制度。各部门要根据工区安全风 险控制项点和生产过程变化的特点,组织对特定项目的整个生产过程进行 审核、诊断和评价,围绕作业前审核工作方案、流程和作业指导书;作业 中做好安全关键盯控,发现和解决安全生产中的问题;作业后进行系统总 结,反思技术标准、工艺规范、关键环节和安全风险防控措施等方面存在 的问题,进一步健全完善施工作业流程和管理标准,规范规章、制度和作 业办法等管理制度。6. 强化关键项点控制安全关键项点控制是安全风险管理过程控制的重要环节。一要加强施 工安全控制。二要落实关键项点控制。三要开展安全专项整治。工区各部 门要统一部署,结合口身实际,认真分析现场存在的安全风险,确定安全 生产专项整治的项目、重点、措施和整治计划,在年度内搞好推进和实施, 确保整治效果。五、全面加强安全风险应急处置1•完善安全问题应急机制。《突发事故应急预案》、《食物中毒应急预 案》、《防洪抢险预案》、《特种设备事故应急救援预案》、《火灾事故应急预 案》等等2. 完善安全问题整治机制。各部门负责,坚持落实首查负责制,对检 查发现的安全问题明确整治要求,限期整治到位,并追踪评价整治效果。3. 完善安全问题反应机制。工区各部门要进一步严格安全问题的报告 制度,规范报告程序,严肃报告纪律,做到涉及安全的问题要快发现、快 汇报、快解决,消除迟报、漏报、瞒报、谎报现象。进一步规范制度,明 确响应人员应对方案,确保一旦发生问题各方面快速反应、迅速处置。要 仃针对性地开展火灾事故等应急演练,加强应急网络和队伍建设,做到应 急有备、响应及吋、处置高效。六、全面加强安全风险评估考核1•安全风险评估考核实行月评估、季考核制度。月评估纳入《工区管 理人员绩效考核办法》2.安全风险管理达标考核坚持“过程考核与结果考核相结合,以过程 考核为主”的原则,突出对工区各部门全风险关键项点识别研判的准确性 与覆盖程度、各项过程控制措施落实情况、各部门安全风险管理职责落实 情况、解决问题闭环管理质量、重要事项督办落实情况和安全风险管理实 效性的考核。附表:1•工区、工区安全风险控制表工区、工点安全风险控制表年 月曰序号安全风险项目安全风险项点安全风险控制措施责任部门责任人措施落实情况
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